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下面是某公司在差旅費方面的內部控制制度，對其出差報銷標準和審批手續(xù)進行分析。 
（1）住宿：公司全體人員平均每天不能超過100元。  
（2）出差補助：按出差起止時間每天補助20元。  
（3）車船票：按出差規(guī)定的往返地點、里程，憑票據(jù)核準報銷。  
（4）市內交通費：控制在人均每天10元以內，憑票據(jù)報銷。  
（5）其他雜費：其他雜費包括餐費、郵寄費、電話費等，控制在人均每天50元以內，憑票據(jù)報銷。  
（6）報銷審批手續(xù)：根據(jù)出差人員事先整理好的報銷單據(jù)，報財務經理審核后，才能報銷。  
（7）特別規(guī)定：出差乘坐飛機需要部門經理批準，連續(xù)3個月虧損的單位的人員出差，一律不準乘坐飛機。