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A.所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)有適當(dāng)?shù)氖跈?quán)；
B.不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離；
C.有效控制憑證和記錄的真實(shí)性；
D.資產(chǎn)和記錄的接近限制；
E.獨(dú)立的業(yè)務(wù)審核。

A.識(shí)別影響組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)；
B.建立風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制；
C.風(fēng)險(xiǎn)管理的具體方法及效果